Motivos de rejeição pelo participante pagador

Esta página é dedicada a fazer o mapeamento dos possíveis motivos de rejeição de pagamento e recebimento do objeto de cobrança.

As rejeições podem ser motivadas por parte da instituição financeira pagadora ou também até mesmo pelo SPI.

Dessa forma, sua aplicação pode estar preparada para cada código de erro e passar maior transparência para seus usuários.

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Será enviado via webhook de entidade: pix-automatic-payment-instruction-completed através do campo rejectionReason o código da rejeição, quando houver falha.

Abaixo a tabela para fazer o mapeamento dos motivos de rejeição.

Código de rejeição/erro	Descrição
AB10	Transação interrompida devido a erro no participante do usuário pagador.
AM09	Valor da cobrança não corresponde ao valor estabelecido na recorrência.
CRNC	CNPJ do usuário recebedor informado na pain.013 não corresponde com a identificação na recorrência.
AC05	Conta transacional do usuário pagador encerrada.
AC06	Conta transacional do usuário pagador encontra-se bloqueada.
AG12	Não é permitida solicitação de agendamento (pain.013) cujos recursos sejam transferidos entre contas da mesma instituição ou participantes com o mesmo liquidante no SPI.
AM02	Valor da cobrança ultrapassa o valor máximo estabelecido pelo usuário pagador.
DENC	CPF/CNPJ do usuário pagador não corresponde ao dado contido na recorrência/autorização.
DS27	Participante não se encontra cadastrado ou ainda não iniciou a operação no SPI.
DTED	Divergência entre a data de vencimento informada e a periodicidade da recorrência/regras do produto.
DTNT	Novas tentativas de agendamento pós vencimento em desacordo com o limite de dias (a partir de D+8).
FCD1	Pain.013 recebida com mais de 10 dias de antecedência da data prevista para liquidação.
FCD2	Pain.013 recebida com menos de 2 dias de antecedência da data prevista para liquidação.
GRER	Motivo do erro genérico/diverso, utilizado quando não houver outro domínio aplicável.
IRNT	Cobrança recorrente não permite novas tentativas de agendamento pós vencimento.
MIDI	idRecorrencia inexistente ou incorreto.
MSUC	statusRecorrencia diferente de "CFDB" (confirmado pelo usuário pagador).
NIEC	Instrução inválida: a cobrança já possui ordem de pagamento agendada pendente de envio ao SPI.
NIPA	Nova instrução de pagamento inválida, pois o pagamento já foi efetivado.
NITX	Instrução não corresponde a uma cobrança recorrente anterior (TXIDs diferentes).
QUNT	Quantidade de novas tentativas pós vencimento excede o limite (mais de 3 tentativas em 7 dias).
RC09	ISPB do participante do usuário pagador inválido ou inexistente.
UDEI	CPF/CNPJ do devedor incorreto.